leyu





    leyu

    联系人:朱先生
    电话:180-55391807
    地址:中国(安徽(huī))自由贸易试验区芜湖片区银湖北路38号科创(chuàng)中心软件园(C座)5楼
    公司官网:suihua.jiaxing.zz.pingliang.ww38.viennacitytours.com

    当前位置(zhì):首页 > 供应产(chǎn)品 > 解决方案 > 内(nèi)部审计

    内容详情(qíng)

    内部(bù)审计

    目标:

           U8+覆盖《企业(yè)内部控制基(jī)本(běn)规(guī)范(fàn)及(jí)十七个(gè)具体细则》,在货币资金、采购与付款、销售与(yǔ)收款、存货管理、对外(wài)投资、工程项目、固定资产、筹资、成本费用、担保、合同(tóng)、对子(zǐ)公(gōng)司控制(zhì)、财务报告编制(zhì)、信息披露、预(yù)算(suàn)管理、人力资源、计算机(jī)信息系统(tǒng)等多方(fāng)面落实控(kòng)制(zhì)措施(shī),提供基于ERP的(de)控(kòng)制手段和完整解决方案。
    提供《内(nèi)部审计》系统,着重(chóng)强调《萨班(bān)斯法案》中关于企业的信息技术策略和企(qǐ)业内控活动的操作流程都(dōu)明白地定义并保存(cún)相关记录而后才能实施的(de)基本准则,支持记录和查询多种关键(jiàn)单据(jù)、档案的主要(yào)变化过程,以及各类(lèi)系(xì)统操作、权限(xiàn)变(biàn)化(huà)、账号(hào)管理等重要事件。
            通过本系统,对于(yú)上市公司,企业(yè)内(nèi)部(bù)审计人员可以对公司各种关键数据(jù)进行(háng)审计(jì)追(zhuī)溯、对(duì)本公司内部控制(zhì)的有效性进行自我评价,披露年(nián)度自我评价(jià)报告;也有助于(yú)外(wài)聘中介机构对公(gōng)司内部(bù)控制的有效性进(jìn)行审计(jì)。对于(yú)非上市的成长型企业,企业管(guǎn)理者(zhě)也(yě)可以及时了解内部(bù)状况,追溯业务处理(lǐ)历史(shǐ)、查找问题的原因、明确(què)责任,是日常经营活动有效内部控(kòng)制工(gōng)具。


    产品特性:



           系(xì)统管理权限分离(lí):加强系统管理级(jí)别操(cāo)作的风险控(kòng)制,提(tí)供安全管理员,负责安全策略等功能的使用(yòng)


           操作日志启用控制:企业可以根(gēn)据自(zì)身内控实际情况的(de)需要,设置业务处理(lǐ)追溯的内容和范围。
           不相(xiàng)容岗(gǎng)位控制:支持(chí)设置不相容权限(xiàn)规则,系统将(jiāng)检查(chá)是否违背了这些规(guī)则,并(bìng)在(zài)授权和(hé)和业务操作时根据规则设置进行提示(shì)或控制(zhì)。同时也支持事(shì)后对(duì)不合规(guī)授权和不合规(guī)业务处(chù)理的审查。
           系统(tǒng)安全:提供系统(tǒng)安全(quán)策略变更历史记录、账套数据操作历(lì)史记录,以及清退站点日志、功能(néng)操作日审计查(chá)询。
           账号安(ān)全:提供系统内(nèi)各操(cāo)作(zuò)员账号信息的变化历(lì)史;用(yòng)户登(dēng)录口令(lìng)认证失败的事件记录;非在职(zhí)人员账号(hào)检查。
           授权审(shěn)查(chá):提供(gòng)系统内各账号的权限变化的轨迹;支持查(chá)询(xún)操作员的权限与对应人(rén)员(yuán)的岗位、任职等(děng)情况,用以(yǐ)审查系统中用户的权限与(yǔ)职责是否相符。
           业务参数变(biàn)更(gèng)查询:可追溯账(zhàng)套内各个(gè)业务系统(tǒng)的参数设置变化(huà)轨迹。以(yǐ)便审(shěn)查业务(wù)系统的业务(wù)流程、业务模式(shì)、控制方式等情况,从(cóng)而确认系统的运行(háng)是否(fǒu)始终满足公司对业务的(de)控制要(yào)求(qiú)。
           数据操作汇(huì)总分(fèn)析:提供登录(lù)账套内关键档案和各个业务系统的(de)关(guān)键(jiàn)单据的(de)重(chóng)要操作的历(lì)史(shǐ)情况(kuàng)。
           业务处理追溯(sù):按照业务对(duì)象(即档案/单据(jù))分(fèn)别展示,有针对性地快速查询某(mǒu)种业务操作日志。包(bāo)括(kuò)修(xiū)改、删除、变更、审核等关键操(cāo)作点。
           操作时(shí)效(xiào)性审查(chá):提(tí)供登录账套多个业务(wù)系统重要单据的时效性审查报表(biǎo),通过(guò)本报表(biǎo)查看(kàn)相(xiàng)应系统中重要单据(jù)的制单(dān)、修改(gǎi)、审核(hé)操作(zuò)是否在正常时间点执行,并可按正常、提前、滞后情(qíng)况进行分类统(tǒng)计,以(yǐ)便审查各业(yè)务(wù)处理的时效性(xìng)。
             业务处理(lǐ)时效性审查(chá):包括采购业务、销售业务、生产业务的处理时效性审计查询。
    系统管理权限分(fèn)离:加(jiā)强系统(tǒng)管理级别操作的风险控制,提供安全(quán)管理员,负责安全策(cè)略(luè)等功能的(de)使用


       如需了(le)解具体内容:

                                          联系电话:(0553)5965165、5965135(800

                                          传真(zhēn)号码:(0553)5965165-806

                                          公司地址:芜湖经济开发区银湖(hú)北(běi)路38-3号科创中心(xīn)D503-507室(shì)


    上一(yī)个 : 商(shāng)业智能    下一个 : 人(rén)力资源

    ERP/财务软(ruǎn)件咨询
    56769490
    OA/HR系统咨询
    725330326
    MES系(xì)统(tǒng)咨询(xún)
    56769490
    BI系(xì)统咨询
    56769490
    PLM系统咨(zī)询
    56769490
    其他软件咨询
    56769490
    欢迎访问手(shǒu)机网站

    扫码(mǎ)进入手机站

    技术支(zhī)持
    关闭

    leyu

    leyu